巴彦淖尔市统计局

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1.有序推进各项普查调查，数据质量不断提高。一是全力抓好第五次全国经济普查。协调组建市县乡三级普查机构、批复市县两级2023年普查经费84.8万元，选聘普查指导员和普查员“两员”2428人，开展了一系列有针对性的业务培训和宣传活动，先后召开5次专题会议研究部署，实施挂图作战，建立包联制度，组织各级普查机构高效完成普查区划分与绘图、“地毯式”入户清查和查疑补漏等重点工作，形成了统一完整的普查名录，为普查登记顺利开展奠定了坚实基础。二是精心组织社情民意调查。自主开展并完成国家统计局、自治区统计局和市直有关部门委托的卫生、教育以及市直部门社会评价等14项群众满意度调查，形成调查报告8篇。三是认真开展常规统计调查。主要专业全部制定数据质量管控办法，加大数据核实比对评估力度，各项统计调查数据质量不断提高。

2.持续加强统计法治建设，依法统计依法治统向纵深推进。一是扎实开展统计造假专项治理行动。制定专项治理工作方案和自查自纠实施方案，纠正违反统计法精神文件2个，清理违规统计调查项目1项，对全市1988户企业和项目单位开展数据核查，对186户企业进行执法检查，对13户企业下发《责令改正通知书》，对1户违法企业进行立案查处。二是强化统计监督贯通协同。成立市统计局统计监督贯通协同工作领导小组、统计监督和审计监督协作会商联络小组，建立统计系统统计违法案件线索移送及处理工作机制，常态化向市委组织部、市委巡察办通报被考核、被巡察单位统计造假问题，形成监督工作合力。三是抓好国家统计督察整改。全力配合做好国家统计局对巴彦淖尔市延伸督察工作，及时梳理督察中发现的问题，采取向旗县区党委发送工作提醒函、修正差错企业数据、完善工作机制等多种举措先行开展整改工作。

3.全力提升统计服务效能，统计参谋助手作用有效发挥。一是加强预测预判。聚焦全市年度目标任务，密切关注重点企业、重点行业、重大项目的生产经营情况，提前测算主要经济指标完成情况，预测经济发展趋势和可能存在的问题，提出对策建议，为市委市政府提供预测分析4篇。二是开展专题调研。聚焦办好“两件大事”、“五高五区”、“两个基地、四个集群”重大决策部署，精选绿色农畜产品精深加工等重点课题，深入开展调查研究，形成调研报告12篇。三是拓宽监测领域。探索建立落实“五大任务”统计监测指标体系，制定《市统计局落实<国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见>重点措施》，不断强化监测分析。牵头与部门建立小升规、新建和投转产重点企业监测清单，实行全过程监测，帮助企业尽快达规纳统，截至目前，全市新入库“四上”企业168户、退库71户，净增97户。四是提高分析时效。建立快速反应机制，对市领导交办的课题，组建专班迅速深入一线调查研究、分析研判。把准月度、季度、年度数据出炉关键时间，原则上2小时内经济快讯成稿、1天内专业分析成稿、2天内综合分析成稿，编印《统计快报》、《经济分析》、《要情专报》等124期分析类产品，编发《统计年鉴》、《领导干部数据要情手册》、《统计月报》等数据类资料。

4.扎实推进统计基层基础规范化建设，保障能力不断提升。乡镇统计方面。新增4个全区统计基层基础建设“八有八化”规范化苏木乡镇，全市总量达到22个，占比高于全区平均水平。开展全市首批统计基层基础建设“八有八化”规范化评选验收，8个苏木乡镇进入市级规范化行列。建成高标准村级统计示范点208个、较去年增加65个。部门统计方面。对20个市级行业主管部门进行“点对点”统计业务上门培训，在全面夯实部门统计业务基础的同时，帮助提高抓经济运行调度的精准度。加强部门调查项目管理，5项统计调查项目通过自治区统计局审批。企业统计方面。进一步扩大数据核查覆盖面，对大企业核查全覆盖，提高小企业抽查比例，不断提高源头数据质量。干部能力提升方面。在浙江大学举办全市统计干部能力水平提升班，举办工业、投资等专业培训24班次，培训旗县区、乡镇、部门、园区、企业统计人员6400余人次，不断提高业务水平。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 1,237.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 129.65万元，增长（减少） 11.70%，变动原因：调资、增资及社会保障就业支出由单位支付，预算追加后收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 224.21万元，增长（减少） 22.12%。其中：

    （一）收入决算总计 1,237.69万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,237.69万元。与上年决算相比，增加（减少） 224.21万元，增长（减少） 22.12%，变动原因：调资、增资及社会保障就业支出由单位支付，预算追加后收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：无。

    3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：无。

    （二）支出决算总计 1,237.69万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,237.69万元。与上年决算相比，增加（减少）224.21万元，增长（减少）22.12%，变动原因：调资及社会保障就业支出由单位支付，预算追加后支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本部门不涉及结余分配。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本部门不涉及结余分配。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度本年收入决算合计 1,237.69万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,237.69万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

                                

                                 图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度本年支出决算合计 1,237.69万元，其中：

    本年基本支出 904.39万元，占 73.07%；

    本年项目支出 333.30万元，占 26.93%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

        

                                                   图2.支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,237.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）129.65万元，增长（减少） 11.70%，变动原因：调资、增资及社会保障就业支出由单位支付，预算追加后收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）224.21万元，增长（减少） 22.12%，变动原因：调资、增资及社会保障就业支出由单位支付，预算追加后收入增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,237.69万元。与年初预算 1,108.04万元相比，完成年初预算的 111.70%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 997.73万元，与年初预算相比增加（减少） 120.80万元。其中：

1.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算650.21万元，支出决算650.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2.统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算248.5万元，支出决算248.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算84.8万元，支出决算84.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4.统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算14.22万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 142.06万元，与年初预算相比增加（减少） 14.24万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算58.94万元，支出决算58.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.7万元，支出决算54.7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。  

    5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算23.28万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    6．其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.14万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 39.73万元，与年初预算相比增加（减少） -5.18万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.6万元，支出决算25.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.13万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 58.17万元，与年初预算相比增加（减少） -0.21万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.17万元，支出决算58.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 904.39万元，其中：

（一）人员经费819.69万元。主要包括：基本工资227.88万元、津贴补贴231.45万元、奖金26.12万元、社会保障缴费118.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.22万元、其他工资福利支出59.69万元、离休费0万元、退休费58.94万元、抚恤金17.64万元、生活补助5.64万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金59.67万元、提租补贴0万元等。

    （二）公用经费 84.69万元。主要包括：办公费20.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费4.83万元、物业管理费8.2万元、差旅费2.6万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.6万元、培训费0.5万元、公务接待费2.7万元、专用材料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费7.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费用29.72万元、其他商品和服务支出0.81万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 333.30万元，其中：

     （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 248.33万元。主要包括：印刷费34.47万元、咨询费6.25万元、邮电费5.71万元、差旅费35.31万元、会议费7.4万元、培训费38万元、劳务费41.19万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用19.9万元、其他商品和服务支出56.1万元。

（三）资本性支出84.96万元。主要包括：办公室设备购置52.25万元、信息网络及软件设备购置更新32.71万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.70万元，支出决算 9.70万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.00万元，支出决算 7.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.70万元，支出决算 2.70万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 9.70万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.00万元，占 72.16%；公务接待费支出 2.70万元，占 27.84%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.00万元。其中：                  

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：无。

    （2）公务用车运行维护费支出 7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无。

      3.公务接待费支出 2.70万元。其中：国内公务接待支出 2.70万元，接待37批次，139人次，开支内容：上级和下级部门公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） -0.03万元，增长（减少） -1.08%，变动原因：严格控制公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

     巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 84.69万元。比上年决算相比，增加（减少） 36.33万元，增长（减少） 75.11%，变动原因：新考录工作人员增加，一般公共预算财政拨款相应增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度政府采购支出总额 84.96万元，其中：政府采购货物支出 33.7万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出51.26万元。政府采购授予中小企业合同金额57.2万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额 57.2万元，占政府采购支出总额的67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

    十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市统计局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    巴彦淖尔市统计局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金333.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“统计调查经费”、“第五次全国经济普查”、“社情民意调查”等3个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出333.3万元，政府性基金支出0万元。其中，对“统计调查经费”、“第五次全国经济普查”、“社情民意调查”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目预算资金使用合理，绩效目标执行良好。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    巴彦淖尔市统计局（部门） 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

1.统计调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为200万元，执行数为199.95万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：开展2023年人口变动情况抽样调查，完成3191户人口信息的摸底、登记工作。完成妇女儿童“两纲”、城市高质量发展、乡村振兴等专项调查。严格执行国家统计调查制度，高质量完成范围涵盖国民经济各行业、各领域常规统计调查。自主开展并完成市委组织部、市爱卫办等部门委托的市直部门工作社会评价以及教育、卫生等14项群众满意度调查，形成社情民意调查报告8篇。加大统计执法检查力度，坚决查处数据造假、弄虚作假案件。实施统计监测分析水平提升工程，为市委、政府提供预测分析4篇。开展专题调研，形成调研报告12篇。实施统计规范化水平提升工程，2023年度新增4个全区统计基层基础建设“八有八化”规范化苏木乡镇。开展全市首批统计规范化苏木乡镇评选，8个苏木乡镇通过验收并作为拟推荐对象参加自治区审核验收。实施统计干部能力水平提升工程，举办全市工业、投资等专业培训24班次，培训各级各类统计人员6400余人次。在自治区统计局年度专业业务考核中，我市5项工作获“优秀”、11项工作获“良好”。发现的主要问题及原因：主要问题是项目涉及的各项统计工作完成要求不同，导致按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强项目执行监管，及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，保障项目顺利完成。

    2.第五次全国经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为84.8万元，执行数为84.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协调组建市县乡三级普查机构，各级财政批复市县两级2023年普查经费814.5万元，选聘普查“两员”2428人。高质量完成普查培训和试点工作，市统计局实施挂图作战，建立包联制度，在清查登记关键阶段集中开展督导检查，先后召开5次专题会议推进落实，高效组织各级普查机构完成部门行政资料收集整理、普查区划分与绘图、“地毯式”入户清查等重点工作，开展了一系列有针对性的业务培训和宣传活动，为普查登记顺利开展奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：主要问题是预算绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：积极参加财政部门组织的预算绩效培训，加强对预算绩效管理政策理论和操作流程的学习，不断提高预算绩效设定的科学性。

3.社情民意调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为50万元，执行数为48.55万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：2023年自主开展并完成国家统计局、自治区统计局和市直有关部门委托的卫生、教育以及市直部门社会评价等14项群众满意度调查，形成调查报告8篇。发现的主要问题及原因：主要问题是调查项目涉及的内容不同、样本量和调查时间无法提前确定，导致项目按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强社情民意调查项目监管，保障调查项目顺利完成。

 

     （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以第五次全国经济普查项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本部门该项目具体绩效评价结果。

2023年第五次全国经济普查项目绩效自评报告

（一）项目基本情况简介。

按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，全国将于2023年开展第五次经济普查（以下简称五经普）。经济普查是一项大型国情国力调查，也是一项跨年度的系统工程，此次普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，同时进行投入产出调查,掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为推动经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。圆满完成前期准备、调查登记、数据处理和上报、数据评估和发布、开发应用等各阶段工作。

绩效目标实际完成情况：市政府主要领导亲自主持单位清查启动仪式和全市五经普动员部署电视电话会议，安排部署经济普查重点工作。市统计局协调组建市县乡三级普查机构，各级财政批复市县两级2023年普查经费814.5万元，选聘普查“两员”2428人。高质量完成普查培训和试点工作，市统计局实施挂图作战，建立包联制度，在清查登记关键阶段集中开展督导检查，先后召开5次专题会议推进落实，高效组织各级普查机构完成部门行政资料收集整理、普查区划分与绘图、“地毯式”入户清查等重点工作，开展了一系列有针对性的业务培训和宣传活动，为普查登记顺利开展奠定了坚实基础。

绩效自评的目的是希望通过对巴彦淖尔市财政局2023年度批复我局第五次全国经济普查项目预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容进行绩效考评，进一步加强统计部门第五次全国经济普查项目预算绩效的管理，更好落实绩效管理部门主体责任，强化第五次全国经济普查项目经费支出责任，提高第五次全国经济普查项目经费财政资金使用使用效率，积累预算绩效管理经验，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）项目资金投入情况。 

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数84.80万元，其中：财政拨款84.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数84.80万元，其中：财政拨款84.80万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况。

第五次全国经济普查项目经费主要用于支付开展第五次全国经济普查所产生的印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、宣传费以及第五次全国经济普查项目所需要的软硬件社费购置费等费用。2023年度第五次全国经济普查工作在自治区评比中获得良好等次，并且在全区第五次全国经济普查推进工作会议作典型发言和经验交流，试点工作、两员管理培训等工作被自治区统计局作为先进做法，在全区范围内推广。

项目资金管理情况。

巴彦淖尔市统计局在市财政局业务指导下，不断健全财务管理制度以及专项经费管理等制度并严格执行。第五次全国经济普查项目经费全年预算84.8万元，全年执行84.8万元，执行率达到100%，较好地完成了项目执行目标，主要工作得到上级主管部门和市委、政府及受托部门的肯定，在全区统计系统第五次全国经济普查共工作评比中获得良好名次。第五次全国经济普查项目经费在使用过程中做到了专款专用，优化预算执行、硬化预算约束，根据第五次全国经济普查项目的工作计划及具体实施情况，合理安排支出，以保证支出进度与项目实施进度同步。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)完成单位清查，目标值大于等于20000户，实际完成89577户，分值10，得分10。

2)清查法人单位，目标值大于等于15000户，实际完成32036户，分值5，得分5。

2、质量指标

3)普查数据合格率，目标值大于等于96%，实际完成98%，分值10，得分10。

4)投入产出调查数据合格率，目标值大于等于96%，实际完成98%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)普查试点完成，目标值小于等于10月，实际完成10月，分值5，得分5。

6)普查单位清查完成，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)人均培训成本，目标值小于等于220元/人/天，实际完成210元/人/天，分值5，得分5。

8)人均差旅成本，目标值小于等于320元/人/天，实际完成300元/人/天，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)为市委政府科学决策提供准确的统计信息，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

6、社会效益

10)普查推动经济社会高质量发展，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分9。

7、生态效益

11)普查促进绿色低碳发展，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

8、可持续影响

12)提高政府统计公信力，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)普查服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分4。

14)主管部门普查工作满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分4。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为A。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：马宏杰          联系电话：0478-8730045

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件:  巴彦淖尔市统计局决算表.xlsx