巴彦淖尔市统计局

巴彦淖尔市统计局

2023年部门预算公开

批复时间：2023 年1月4日

公开时间：2023年1月16日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市统计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市统计局贯彻落实党中央、自治区关于统计工作的方针政策和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。

（二）主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。起草全市统计改革建设规划,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算制度，核算全市及各旗县区地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各旗县区国民经济核算工作。组织实施全市投入产出调查。

3.组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案，经批准后组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查,以及能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织各旗县区各部门各单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作,向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗县区统计调查项目,指导统计基层业务工作,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织指导全市统计业务培训。按规定管理旗县区统计部门的中央财政统计事业经费。

8.负责拟订全市统计信息化建设规划,建立、管理和维护全市统计信息化系统和统计数据库体系。指导各旗县区统计信息化系统建设。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括8个科（室）、三个中心。其中：财政拨款的行政单位（局机关）1家；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：巴彦淖尔市城乡调查中心、巴彦淖尔市统计普查中心；公益一类事业单位1个，为巴彦淖尔市统计计算中心。三个中心机构编制独立，财务非独立核算，由全局统一核算。巴彦淖尔市统计局编制数为60人。其中，行政编制数19人，事业编制数41人。年末工资发放人数92人，比上年增加6人，其原因是2022年单位新考录7名参照公务员管理人员，当年去世1人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市统计局（本级）。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年，巴彦淖尔市统计局将以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央、自治区和市委市政府决策部署，以“守纪律、勇担当、争一流、创示范”为抓手，全面提升统计工作水平，以高质量统计服务现代化巴彦淖尔建设。

（一）认真落实统计工作重大决策部署

深入贯彻落实中央《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》和自治区《关于更加有效发挥统计监督职能作用的若干举措》，加强对全市经济社会发展情况的监测分析和对高质量发展的统计监督，围绕国家统计督察内容定期自查自纠，加大统计执法检查力度，建立健全统计监督协同配合机制，扎实推进防惩统计造假、弄虚作假。

（二）不断提高统计数据质量

强化数据实地核查，建立健全数据质量监管责任追溯和问责机制。坚持联网直报平台数据即报即审即改，加强数据趋势性、匹配性审核。加大数据质量核查力度，重点对指标波动异常地区、异常企业进行现场核查，组织旗县区对调查单位全面核查，进一步提高数据源头质量。

（三）切实提升统计服务水平

紧扣全市中心工作，建立完善统计机构和相关部门协调联动、信息共享机制，扎实做好经济运行动态监测和预判分析。充分发挥统计职能作用，聚焦市委“五高五新”奋斗目标、“四个区”发展定位、“两个基地、四个产业集群”主攻方向以及经济社会热点难点堵点问题，开展专题分析研究，形成高质量调研报告。围绕市委政府重大工作部署，健全统计指标体系和监测评价体系。

（四）巩固拓展统计基层基础建设成果

严格执行全区统计基层基础规范化建设标准，通过多项措施，力争更多苏木乡镇晋升标兵，不断提升旗县区、乡镇、企业、部门、园区统计工作规范化水平。继续有序推进调查单位延伸工作，推动名录库维护更新工作进一步向乡镇、村居延伸。

（五）推进依法统计、依法治统

围绕全市“八五”普法工作，开展多形式多维度的统计普法宣传工作，持续增强领导干部、统计人员、调查对象统计法治意识。加强统计执法能力，提高统计执法效能，严肃查处统计违纪违法行为，加大典型案例通报曝光力度。通过争取地方党委政府及组织人事部门支持，配齐配强统计执法监督力量。继续做好统计执法资格证考前培训，增加持证人数。

（六）做好第五次经济普查

发挥统计部门牵头抓总、综合协调作用，严格执行国家统计局普查方案，编制高质量清查底册，扎实开展单位清查、现场登记、录入审核、汇总上报等各项工作，加大质量检查和执法检查力度，统全统准调查单位，保证普查质量，摸清全市经济社会发展家底。同时，利用普查成果，更新维护好名录库。

（七）加强干部队伍建设

采取线上线下相结合，常态化、全覆盖对统计人员开展统计基础知识、统计指标解读、报表填报等综合业务培训，并根据工作需要，将培训延伸至企业、乡镇和社区，提高培训效果。积极引进高层次人才，推动干部队伍建设向着高素质、高水平层次迈进。严格执行干部选拔任用工作条例，用好职务职级并行制度，激励干部担当作为。

第二部分   2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度收入、支出预算总计1108.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加275.59万元，增长33.1%。其中：

（一）收入预算总计1108.04万元。包括：

1．本年收入合计1108.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入1108.04万元，与上年相比增加275.59万元，增长33.1%。主要原因一是单位各类保险和公积金公补部分全部计入预算收入；二是本年新增第五次全国经济普查预算项目；三是新进人员工资福利预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1108.04万元。包括：

1．本年支出合计1108.04万元。

（1）一般公共服务（类）支出876.92万元，主要用于保障部门运转和开展普查及各类统计专项调查。与上年相比增加174.48万元，增长24.8%。主要原因是新增加了第五次全国经济普查项目，新录用了工作人员。

（2）社会保障和就业支出127.82万元，主要用于单位的离退休人员退休费。与上年相比增加33.76万元，增长35.9%。主要原因是退休人员调整了生活补助。

（3）卫生健康支出44.91万元，主要用于单位工作人员医疗补助。与上年相比增加3.01万元，增长7.2%。主要原因是人员调整工资后相应补助增加。

（4）住房保障支出58.39万元。主要用于单位职工住房公积金公补。上年没有此项预算收入，由财政代为支付。

2．年终结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度收入预算总计1108.04万元，包括本年收入1108.04万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1108.04万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度支出预算合计1108.04万元，其中：

基本支出773.24万元，占69.8%；

项目支出334.8万元，占30.2%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度财政拨款收、支总预算1108.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加275.59万元，增长33.1%。主要原因一是单位各类保险和公积金公补部分全部计入预算收入；二是本年新增第五次全国经济普查预算项目；三是新进人员工资福利预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1108.04万元，与上年相比增加275.59万元，增长33.1%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为876.92万元，与上年相比增加174.48万元。其中：

1.统计信息事务。年初预算876.92万元，与上年相比增加174.48万元，增长24.8%。变动原因：新增加了第五次全国经济普查项目，新录用了工作人员。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为127.82万元，与上年相比增加39.71万元，增长45.1%。其中：

1．行政事业单位养老支出（项）。年初预算117.57万元，与上年相比增加41.58万元，增长54.7%。变动原因：机关养老公补部分改为单位支付，预算增加。

2.抚恤（项）。年初预算5.09万元，与上年相比减少2.19万元，减少30.1%。变动原因：单位1名遗属去世，当年预算减少。

3.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.15万元，与上年相比增加0.32万元，增长6.6%。变动原因：单位人员增资，相应其他社会保障预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为44.91万元，与上年相比增加3.02万元，增长7.2%。其中：

1.行政事业单位医疗（项）。年初预算44.91万元，与上年相比增加3.02万元，增长7.2%。变动原因：单位人员增资，相应医疗补助预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为58.39万元，上年没有此项预算收入，由财政代为支付。其中：

1.住房保障支出（项）。年初预算58.39万元，上年没有此项预算收入，由财政代为支付。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算773.24万元，其中：

（一）人员经费690.42万元。主要包括：基本工资178.09万元、津贴补贴173.05万元、奖金1.6万元、绩效工资29.46万元、住房公积金58.39万元、养老保险58.21万元、医疗费44.91万元、退休费59.36万元、抚恤金5.09万元、其他社会保障5.15万元等。

（二）公用经费82.82万元。主要包括：办公费20.09万元、印刷费0.6万元、水费1.0万元、电费2.0万元、邮电费0.5万元、取暖费4.83万元、物业管理费8.2万元、差旅费2.0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.7万元、劳务费0.6万元、工会经费7.54万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费用27.84万元、其他商品和服务支出0.82万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.0万元，占72.2%；公务接待费支出2.7万元，占27.8%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.7万元，比上年预算减少0.03万元，减少0.3%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门没有公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位两辆公务用车使用年限均超过了15年，油耗和车辆维修成本增加。

3．公务接待费预算支出2.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是部门厉行节约压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额334.8万元。其中，财政本年拨款金额334.8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度机构运行经费预算支出82.82万元，与上年相比增加8.36万元，增长11.2%。主要原因是：单位新考录工作人员增加，相应预算同比增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度政府采购支出预算总额132.82万元，其中：拟采购货物支出83.32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出49.1万元。涵盖“计算机设备及软件、法律和信息技术咨询服务、印刷、车辆维修和保养等采购大类，采购金额来源全部为一般公共预算资金。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市统计局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市统计局2023年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算334.8万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢银虎        联系电话：0478-8730045

第五部分  2023年度巴彦淖尔市统计局预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。