巴彦淖尔市统计局

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2021年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市统计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市统计局贯彻落实党中央、自治区关于统计工作的方针政策和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。起草全市统计改革建设规划,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算制度，核算全市及各旗县区地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各旗县区国民经济核算工作。组织实施全市投入产出调查。

3.组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案，经批准后组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查,以及能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织各旗县区各部门各单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作,向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗县区统计调查项目,指导统计基层业务工作,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织指导全市统计业务培训。按规定管理旗县区统计部门的中央财政统计事业经费。

8.负责拟订全市统计信息化建设规划,建立、管理和维护全市统计信息化系统和统计数据库体系。指导各旗县区统计信息化系统建设。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构8个科（室），分别为办公室、国民经济综合统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、社会科技统计科、商贸统计科、能源与环境统计科、统计执法监督科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市城乡调查中心、巴彦淖尔市统计普查中心、巴彦淖尔市统计计算中心。8个科（室）属行政编制公务员管理；三个中心属于公益一类事业编制，其中：巴彦淖尔市城乡调查中心、巴彦淖尔市统计普查中心属于参照公务员管理；巴彦淖尔市统计计算中心属于纯事业管理。三个中心机构编制独立，财务非独立核算，由全局统一核算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度收入、支出决算总计891.13万元。与年初预算相比，收、支总计各10.67万元，增长1.21%，变动原因：调资等人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各减少151.46万元，减少14.5%。其中：

（一）收入决算总计891.13万元。包括：

1.本年收入决算合计891.13万元。与上年决算相比，减少151.46万元，减少14.5%，变动原因：项目预算大幅减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及非财政拨款。

3.年初结转和结余10.25万元。与上年决算相比，增加3.53万元，增长%，变动原因：部门大力压缩开支，年底结余。

（二）支出决算总计891.13万元。包括：

1.本年支出决算合计891.13万元。与上年决算相比，减少151.46万元，减少14.5%，变动原因：项目预算大幅减少。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及结余分配。

3.年末结转和结余10.25万元。结转和结余事项：人员经费和项目经费。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年底财政扎帐后，结转结余全部上缴财政。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度本年收入决算合计891.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入880.87万元，占98.8%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

年初结转结余10.26万元，占1.2%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度本年支出决算合计891.13万元，其中：

本年基本支出707.72万元，占79.4%；

本年项目支出173.15万元，占19.4%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

年末结转结余10.26万元，占1.2%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度财政拨款收入、支出决算总计891.13万元。与年初预算相比，收、支总计各10.67万元，增长1.21%，变动原因：调资等人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各减少151.46万元，减少14.5%。变动原因：项目预算大幅减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算880.87万元。与年初预算891.13万元相比，完成年初预算的98.8%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为711.46万元，与年初预算相比减少10.38万元。其中：

1．统计信息事务。年初预算721.84万元，支出决算711.46万元，完成年初预算的98.6%。其中：行政运行433.82万元、专项统计业务160.88万元、事业运行104.49万元、其他统计信息事务支出12.27万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休人员增加，决算支出减少。

2．社会保障和就业类。年初预算92.59万元，支出决算124.94万元，完成年初预算的134.9%。其中：行政单位离退休19.80万元、 事业单位离退休3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.58万元、死亡抚恤20.36万元、其他社会保障和就业支出4.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休人员去世，抚恤金比年初预算增加。

3.医疗卫生与计划生育类。年初预算47.87万元，支出决算44.46万元，完成年初预算的93%。其中：行政单位医疗21.10万元、事业单位医疗8.80万元、公务员医疗补助14.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加和去世，卫生健康支出比年初预算减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算707.73万元，其中：

（一）人员经费665.37万元。主要包括：基本工资205.67万元、津贴补贴205.80万元、奖金12.80万元、绩效工资14.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.95万元、职业年金缴费23.58万元、职工基本医疗保险缴费21.10万元、公务员医疗补助缴费14.56万元、其他社会保障缴费4.62万元、医疗费8.80万元、其他工资福利支出56.77万元、退休费23.43万元、抚恤金7.28万元、生活补助13.08万元等。

（二）公用经费42.36万元。主要包括：办公费4.04万元、水费0.69万元、电费5.15万元、邮电费2.00万元、取暖费4.83万元、物业管理费4.33万元、差旅费8.04万元、培训费1.00万元、公务接待费3.49万元、工会经费6.61万元、其他商品和服务支出2.18万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市统计局2021年度财政拨款“三公”经费预算11万元，支出决算10.49万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%；公务接待费预算4万元，支出决算3.49万元，完成预算的87%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因是本部门大力加减“三公”经费支出，年底产生结余。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市统计局2021年度财政拨款“三公”经费支出11万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占64%；公务接待费支出4万元，占36%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及因公出国（境）决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

（1）公务用车购置支出7万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门本年度不涉及公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出7万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门本年度公务用车运行维护费与上年相同。

3.公务接待费支出3.49万元。其中：国内公务接待支出3.49万元，接待44批次，178人次，开支内容：为常规公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.51万元，减少12.8%，变动原因：本部门大力压减公务接待费支出，支出比上年度减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额173.15万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额173.15万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度机构运行经费支出决算42.36万元。比上年决算相比，减少2.97万元，减少6.6%，变动原因：退休人员增加一般公共预算财政拨款减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市统计局2021年度政府采购支出总额48.38万元，其中：政府采购货物支出23.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市统计局截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市统计局根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金258万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对统计专项调查（普查）、社情民意调查、2021年农牧区记账户辅调员补贴3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出258.0万元，政府性基金支出0万元。其中，对统计专项调查（普查）、社情民意调查、2021年农牧区记账户辅调员补贴3 个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目预算资金使用合理，绩效目标执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市统计局2021年度在决算中反映统计专项调查（普查）、社情民意调查、2021年农牧区记账户辅调员补贴3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.统计专项调查（普查）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为188.0万元，执行数为115.37万元，完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全国第七次人口普查工作；清理维护基本单位名录库，保证基础数据库准确；开展涉及一、二、三产业等6项专项统计调查，圆满完成了调查任务；开展常规统计月报、季报、年报调查工作，反映社会经济发展情况。发现的主要问题及原因：主要问题是项目涉及的各项统计工作完成要求不同，导致按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强项目执行监管，及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，保障项目顺利完成。

2.社情民意调查项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为50.0万元，执行数为45.51万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：利用计算机辅助电话调查系统（CATI），根据市委、政府下达或部门委托的社情民意调查任务，对需要调查的内容利用计算机辅助电话调查系统（CATI）开展调查，2021年，共计开展调查项目11项，其中自主调查3项，委托调查8项。全部形成调查报告报送市委、市政府及相关职能部门。发现的主要问题及原因：主要问题是调查项目涉及的内容不同、样本量和调查时间无法提前确定，导致项目按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强社情民意调查项目监管，保障调查项目顺利完成。

3.2021年农牧区记账户辅调员补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为20.0万元，执行数为12.21万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：为了确保统计数据质量和源头数据的准确可靠，按照随机原则按比例抽选一定的样本户作为记帐户，通过记帐信息了解农牧民的收入水平、生活状况、生产投入、消费、种植意向等，为本地政府制定政策提供参考依据。发现的主要问题及原因：国家统计局和国家统计局调查总队分工调整后，记账户记账及补贴相关业务移交给了巴彦淖尔调查队，市统计局依然承担着依托农村牧区记账户、辅调员开展的秋季农作物产量调查、小麦测产、牲畜头数调查等涉及一产业的统计调查，市财政局计划将此项目并入统计专项调查（普查）项目。下一步改进措施：如果2022年此项目打捆归入统计专项调查（普查）项目中，不再拨付经费，则此项目已终止。

（三）部门项目绩效评价结果。

以社情民意调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本部门该项目具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢银虎    联系电话：0478-8730045